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区政协办公室2016年度部门决算
发布日期:2017-08-25字体:[ ]

中国人民政治协商会议        

绍兴市上虞区委员会办公室2016年度部门决算      

      

一、中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室概况    

(一)主要职能            

1、负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作;    

2、负责起草有关综合性报告、审核各类文稿;    

3、负责文书、档案、信访、保卫、保密工作及人事工作;    

4、负责行政经费的申请、管理、审核工作及后勤事务和接待;    

5、负责各专委、联络组的活动联系及会务;    

6、协助各专委、联络组制订年度计划和开展工作总结;    

7、为各专委、联络组的活动提供有关服务;    

8、统筹安排省政协、绍兴市政协在虞有关活动;    

9、协助专委、联络组写好调研报告的集体提案;    

10、搜集、综合各类重要信息;    

11、完成政协领导交办的其他事项。    

(二)部门决算单位构成            

从预算单位构成看,政协绍兴市上虞区委员会办公室部门预算只包括本级预算。    

二、中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室2016年部门决算公开表    

详见附表。    

三、中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室2016年度部门决算情况说明    

(一)收入决算总体情况            

 中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室2016年度收入决算666.46万元,其中:本年收入666.46万元,占总收入100%,包括财政拨款收入666.46万元(其中,一般公共预算666.46万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。    

(二)支出决算总体情况            

 中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室2016年度支出决算666.46万元。    

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出611.37 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出55.09 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。    

2.按支出用途分类,包括人员支出387.05 万元,日常公用支出93.91 万元,项目支出185.49 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。    

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出666.46万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。    

(三)一般公共预算当年拨款情况说明            

1.一般公共预算拨款预决算变化情况    

中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室2016年年初预算为458.45万元,2016年一般公共预算当年拨款666.46万元,完成年初预算的145.37 %。,主要是因为追加支出208.01万元。    

一般公共预算当年拨款结构情况    

一般公共服务支出(类)611.37万元,占91.73%;社会保障和就业支出(类)55.09万元,占8.27%。    

一般公共预算拨款具体使用情况    

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为302.88万元,2016年决算为425.88万元,完成年初预算的140.61%,决算数大于预算数的主要原因追加预算123万元。    

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2016年年初预算为30.7万元,2016年决算为为20.76万元,完成年初预算的67.62%,决算数小于预算数的主要原因接待省、绍人大及兄弟县(市)来虞考察经费未用完,结余9.94万元    

一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%。    

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2016年年初预算为18.5万元,2016年决算为77.23万元,完成年初预算的417.46%,决算数大于预算数的主要原因增加了政协九届五次全体会议经费支出58.73万元。    

一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)2016年年初预算为9.5万元,2016年决算为9.5万元,完成年初预算的100%。    

一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2016年年初预算为73万元,2016年决算为73万元,完成年初预算的100%。    

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为18.87万元,2016年决算为18.87万元,完成年初预算的100%。    

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)为2016年追加支出项目,2016年决算为25.87万元。    

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)为2016年追加支出项目,2016年决算为10.35万元。    

2.一般公共预算基本支出情况说明    

中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室2016年一般公共预算基本支出480.96万元,其中:    

人员经费387.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金;    

公用经费93.91万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。    

(四)政府性基金当年拨款情况说明            

本单位无此项收入。    

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况            

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增加或减少情况。    

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。    

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.06万元,比上年决算数下降78.14%。主要用于接待省、绍人大及兄弟县(市)来虞考察经费等支出。减少的主要原因是2016年来虞考察批次有所减少。    

其中,本单位国内公务接待10批次,108人次,共 3.06万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。    

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算15.42万元,比上年决算数下降35.75%,主要原因是9月份公车改革推行,车辆停开待处置。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出15.42万元,主要用于公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。无增加或减少。    

(六)其他重要事项的情况说明            

 1.机关运行经费支出情况    

 2016年度中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室本级机关运行经费一般公共预算支出93.91万元,比上年度增加23.78万元,增长25.32%,主要原因是人员有所增加。    

 2.政府采购支出情况    

 2016年度中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额8.88万元,其中:政府采购货物支出8.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.88万元,占政府采购支出总额的100%。    

 3.国有资产占有使用情况    

 截至2016年12月31日,中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 10辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。    

 4.部门预算绩效情况    

 2016年度中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室接待省、绍人大及兄弟县(市)来虞考察经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算12万元,实际支出3.06万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好。    

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:    

1.“接待省、绍人大及兄弟县(市)来虞考察经费”项目预算安排12万元,实际支出3.06万元。经自评,该项目支出绩效情况理想,各个项目达到项目申请预期目标;    

2.能严格按预算批复用途使用资金,支出合法合规;    

3.项目按相关程序组织实施执行到位。    

四、名词解释            

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。    

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。    

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。    

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。    

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。    

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。    

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。    

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)指反映行政单位的基本支出。    

13.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)未单独设置项级科目的其他支出。    

14.一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)指用反映机关运行中的相关支出。    

15.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)指反映政协定期召开常委会议和主席会议的相关支出。    

16.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)指反映除政协委员参加考察、调研、视察活动方面的支出。    

17.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)指反映经政协各专委会、联络组进行参政议政活动等方面的支出。    

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映离退休人员支出。    

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。    

    

    

    

    

    

    

2016年度部门决算报表    

     

    

    

    

    

单位:中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室    

    

    

    

    

    

    

    

公开日期:  2017年91    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

单位负责人:冯柏长     财务负责人:冯柏长    经办人:金巍    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

目录            

        

        

收支决算总表        

公开01表        

收入决算总表(分单位)        

公开02_1表        

收入决算总表(分科目)        

公开02_2表        

支出决算总表(分单位)        

公开03_1表        

支出决算总表(分科目)        

公开03_2表        

财政拨款收支决算表        

公开04表        

一般公共预算支出决算表        

公开05表        

一般公共预算基本支出决算表        

公开06表        

政府性基金收入支出决算表        

公开07表        

“三公”经费决算表        

公开08表        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2016年度部门收支决算总表        

        

        

        

公开01表        

编制单位:中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室        

        

金额单位:万元        

收      入        

支出        

项 目        

决算数        

项目        

决算数        

一、财政拨款        

666.46        

一、一般公共服务支出        

611.37        

    一般公共预算        

666.46        

二、外交支出        

0.00        

    政府性基金预算        

0.00        

三、国防支出        

0.00        

二、上级补助收入        

0.00        

四、公共安全支出        

0.00        

三、事业收入        

0.00        

五、教育支出        

0.00        

四、经营收入        

0.00        

六、科学技术支出        

0.00        

五、附属单位上缴收入        

0.00        

七、文化体育与传媒支出        

0.00        

六、其他收入        

0.00        

八、社会保障和就业支出        

55.09        

        

        

九、医疗卫生与计划生育支出        

0.00        

        

        

十、节能环保支出        

0.00        

        

        

十一、城乡社区支出        

0.00        

        

        

十二、农林水支出        

0.00        

        

        

十三、交通运输支出        

0.00        

        

        

十四、资源勘探信息等支出        

0.00        

        

        

十五、商业服务业等支出        

0.00        

        

        

十六、金融支出        

0.00        

        

        

十七、援助其他地区支出        

0.00        

        

        

十八、国土海洋气象等支出        

0.00        

        

        

十九、住房保障支出        

0.00        

        

        

二十、粮油物资储备支出        

0.00        

        

        

二十一、其他支出        

0.00        

        

        

二十二、债务还本支出        

0.00        

        

        

二十三、债务付息支出        

0.00        

本年收入合计        

666.46        

本年支出合计        

666.46        

七、用事业基金弥补收支差额        

0.00        

二十三、结余分配        

0.00        

八、年初结转和结余        

0.00        

        交纳所得税        

0.00        

      基本支出结转        

0.00        

        提取职工福利基金        

0.00        

      项目支出结转和结余        

0.00        

        转入事业基金        

0.00        

      经营结余        

0.00        

        其他        

0.00        

        

        

二十四、年末结转和结余        

0.00        

        

        

        基本支出结转        

0.00        

        

        

        项目支出结转和结余        

0.00        

        

        

        经营结余        

0.00        

收  入  总  计        

666.46        

支  出  总  计        

666.46        


2016年度部门收入决算总表(分单位)        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

公开02-1表        

编制单位:中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室        

        

        

        

        

        

金额单位:万元        

单位名称        

总计        

上年结转        

财政拨款        

事业收入        

经营收入        

其他收入        

上级补助收入        

附属单位上缴收入        

用事业基金弥补收支差额        

合计        

一般公共预算        

政府性基金预算        

栏  次        

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

合  计        

666.46        

0.00        

666.46        

666.46        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室        

666.46        

0.00        

666.46        

666.46        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

2016年度部门收入决算总表(分科目)        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

公开02_2表        

编制单位:中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室        

        

        

        

        

金额单位:万元        

科目编码        

科目名称        

总 计        

上年结转        

财政拨款        

事业收入        

经营收入        

其他收入        

上级补助收入        

附属单位上缴收入        

用事业基金弥补收支差额        

合计        

一般公共预算        

政府性基金预算        

       

       

       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

合计        

666.46        

0.00        

666.46        

666.46        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

201        

一般公共服务支出        

611.37        

0.00        

611.37        

611.37        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

20102        

政协事务        

611.37        

0.00        

611.37        

611.37        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2010201        

行政运行        

425.88        

0.00        

425.88        

425.88        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2010202        

一般行政管理事务        

20.76        

0.00        

20.76        

20.76        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2010203        

机关服务        

5.00        

0.00        

5.00        

5.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2010204        

政协会议        

77.23        

0.00        

77.23        

77.23        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2010205        

委员视察        

9.50        

0.00        

9.50        

9.50        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2010206        

参政议政        

73.00        

0.00        

73.00        

73.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

208        

社会保障和就业支出        

55.09        

0.00        

55.09        

55.09        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

20805        

行政事业单位离退休        

55.09        

0.00        

55.09        

55.09        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2080504        

未归口管理的行政单位离退休        

18.87        

0.00        

18.87        

18.87        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2080505        

机关事业单位基本养老保险缴费支出        

25.87        

0.00        

25.87        

25.87        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2080506        

机关事业单位职业年金缴费支出        

10.35        

0.00        

10.35        

10.35        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2016年度部门支出决算总表(分单位)        


        

        

        

        

        

        

        

公开03_1表        


编制单位:中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室        

        

        

        

金额单位:万元        


单位名称        

总计        

基本支出        

项目支出        

事业单位经营支出        

对附属单位补助支出        

上缴上级支出        


人员支出        

日常公用支出        


栏  次        

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        


合  计        

666.46        

387.05        

93.91        

185.49        

0.00        

0.00        

0.00        


中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室        

666.46        

387.05        

93.91        

185.49        

0.00        

0.00        

0.00        


        

        

        

        

        

        

        

        


        

        

        

        

        

        

        

        


        

        

        

        

        

        

        

        


        

        

        

        

        

        

        

        


        

        

        

        

        

        

        

        


    

    

    

    

    

    

    

    

    

2016年度部门支出决算总表(分科目)        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

公开03_2表        

编制单位:中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室        

        

        

        

金额单位:万元        

科目编码        

科目名称        

总计        

基本支出        

项目支出        

事业单位经营支出        

对附属单位补助支出        

上缴上级支出        

人员支出        

日常公用支出        

       

       

       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

合计        

666.46        

387.05        

93.91        

185.49        

0.00        

0.00        

0.00        

201        

一般公共服务支出        

611.37        

333.09        

92.79        

185.49        

0.00        

0.00        

0.00        

20102        

政协事务        

611.37        

333.09        

92.79        

185.49        

0.00        

0.00        

0.00        

2010201        

  行政运行        

425.88        

333.09        

92.79        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2010202        

  一般行政管理事务        

20.76        

0.00        

0.00        

20.76        

0.00        

0.00        

0.00        

2010203        

  机关服务        

5.00        

0.00        

0.00        

5.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2010204        

  政协会议        

77.23        

0.00        

0.00        

77.23        

0.00        

0.00        

0.00        

2010205        

  委员视察        

9.50        

0.00        

0.00        

9.50        

0.00        

0.00        

0.00        

2010206        

  参政议政        

73.00        

0.00        

0.00        

73.00        

0.00        

0.00        

0.00        

208        

社会保障和就业支出        

55.09        

53.96        

1.13        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

20805        

行政事业单位离退休        

55.09        

53.96        

1.13        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2080504        

  未归口管理的行政单位离退休        

18.87        

17.74        

1.13        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2080505        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出        

25.87        

25.87        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

2080506        

  机关事业单位职业年金缴费支出        

10.35        

10.35        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        

0.00        



2016年度部门财政拨款收支决算表        

        

        

        

公开04表        

编制单位:中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室        

金额单位:万元        

收      入        

支出        

项 目        

决算数        

项目(按功能分类)        

决算数        

一、本年收入        

666.46        

一、一般公共服务支出        

611.37        

(一)一般公共预算拨款        

666.46        

二、外交支出        

0.00        

(二)政府性基金预算拨款        

0.00        

三、国防支出        

0.00        

        

        

四、公共安全支出        

0.00        

二、上年结转        

0.00        

五、教育支出        

0.00        

(一)一般公共预算拨款        

0.00        

六、科学技术支出        

0.00        

(二)政府性基金预算拨款        

0.00        

七、文化体育与传媒支出        

0.00        

        

        

八、社会保障和就业支出        

55.09        

        

        

九、医疗卫生与计划生育支出        

0.00        

        

        

十、节能环保支出        

0.00        

        

        

十一、城乡社区支出        

0.00        

        

        

十二、农林水支出        

0.00        

        

        

十三、交通运输支出        

0.00        

        

        

十四、资源勘探信息等支出        

0.00        

        

        

十五、商业服务业等支出        

0.00        

        

        

十六、金融支出        

0.00        

        

        

十七、援助其他地区支出        

0.00        

        

        

十八、国土海洋气象等支出        

0.00        

        

        

十九、住房保障支出        

0.00        

        

        

二十、粮油物资储备支出        

0.00        

        

        

二十一、其他支出        

0.00        

        

        

二十二、债务还本支出        

0.00        

        

        

二十三、债务付息支出        

0.00        

        

        

本年支出合计        

666.46        

        

        

二十四、结转下年        

0.00        

        

        

        

        

        

        

        

        

收入总计        

666.46        

支出总计        

666.46        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2016年度部门一般公共预算支出决算表        

        

        

        

        

        

        

        

公开05表        

编制单位:中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室        

        

        

金额单位:万元        

科目编码        

科目名称        

总   计        

基本支出        

项目支出        

备注        

1        

2        

3        

4        

       

       

       

合  计        

666.46        

480.97        

185.49        

0.00        

201        

一般公共服务支出        

611.37        

425.88        

185.49        

0.00        

20102        

政协事务        

611.37        

425.88        

185.49        

0.00        

2010201        

  行政运行        

425.88        

425.88        

0.00        

0.00        

2010202        

  一般行政管理事务        

20.76        

0.00        

20.76        

0.00        

2010203        

  机关服务        

5.00        

0.00        

5.00        

0.00        

2010204        

  政协会议        

77.23        

0.00        

77.23        

0.00        

2010205        

  委员视察        

9.50        

0.00        

9.50        

0.00        

2010206        

  参政议政        

73.00        

0.00        

73.00        

0.00        

208        

社会保障和就业支出        

55.09        

55.09        

0.00        

0.00        

20805        

行政事业单位离退休        

55.09        

55.09        

0.00        

0.00        

2080504        

  未归口管理的行政单位离退休        

18.87        

18.87        

0.00        

0.00        

2080505        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出        

25.87        

25.87        

0.00        

0.00        

2080506        

  机关事业单位职业年金缴费支出        

10.35        

10.35        

0.00        

0.00        

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表        

        

        

        

        

        

公开06表        

编制单位:中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室        

金额单位:万元        

人员经费        

公用经费        


科目编码        

科目名称        

金额        

科目编码        

科目名称        

金额        


301          

工资福利支出          

342.93        

302          

商品和服务支出          

93.91        


30101        

基本工资        

74.48        

30201        

办公费        

9.50        


30102        

津贴补贴        

64.40        

30202        

印刷费        

0.00        


30103        

奖金        

139.65        

30203        

咨询费        

0.00        


30104        

其他社会保障缴费        

23.11        

30204        

手续费        

0.00        


30106        

伙食补助费        

0.00        

30205        

水费        

0.00        


30107        

绩效工资        

0.00        

30206        

电费        

0.00        


30108        

机关事业单位基本养老保险缴费        

25.87        

30207        

邮电费        

0.00        


30109        

职业年金缴费        

10.35        

30208        

取暖费        

0.00        


30199        

其他工资福利支出        

5.06        

30209        

物业管理费        

0.00        


303          

对个人和家庭的补助          

44.13        

30211        

差旅费        

0.23        


30301        

离休费        

12.26        

30212        

因公出国(境)费用        

0.00        


30302        

退休费        

5.48        

30213        

维修(护)费        

0.00        


30303        

退职(役)费        

0.00        

30214        

租赁费        

0.00        


30304        

抚恤金        

0.00        

30215        

会议费        

0.00        


30305        

生活补助        

0.00        

30216        

培训费        

0.12        


30306        

救济费        

0.00        

30217        

公务接待费        

1.00        


30307        

医疗费        

0.00        

30218        

专用材料费        

0.00        


30308        

助学金        

0.00        

30224        

被装购置费        

0.00        


30309        

奖励金        

0.00        

30225        

专用燃料费        

0.00        


30310        

生产补贴        

0.00        

30226        

劳务费        

20.04        


30311        

住房公积金        

24.42        

30227        

委托业务费        

0.00        


30312        

提租补贴        

0.00        

30228        

工会经费        

0.00        


30313        

购房补贴        

0.00        

30229        

福利费        

9.80        


30314        

采暖补贴        

0.00        

30231        

公务用车运行维护费        

10.42        


30315        

物业服务补贴        

0.00        

30239        

其他交通费用        

0.00        


30399        

其他对个人和家庭的补助支出        

1.96        

30240        

税金及附加费用        

0.00        


        

        

        

30299        

其他商品和服务支出        

42.81        


        

        

        

304          

对事业单位的补贴          

0.00        


        

        

        

30401        

企业政策性补贴        

0.00        


        

        

        

30402        

事业单位补贴        

0.00        


        

        

        

30403        

财政贴息        

0.00        


        

        

        

30499        

其他对企事业单位的补贴        

0.00        


        

        

        

310          

其他资本性支出          

0.00        


        

        

        

31001        

房屋建筑物购建        

0.00        


        

        

        

31002        

办公设备购置        

0.00        


        

        

        

31003        

专用设备购置        

0.00        


        

        

        

31005        

基础设施建设        

0.00        


        

        

        

31006        

大型修缮        

0.00        


        

        

        

31007        

信息网络及软件购置更新        

0.00        


        

        

        

31008        

物资储备        

0.00        


        

        

        

31009        

土地补偿        

0.00        


        

        

        

31010        

安置补助        

0.00        


        

        

        

31011        

地上附着物和青苗补偿        

0.00        


        

        

        

31012        

拆迁补偿        

0.00        


        

        

        

31013        

公务用车购置        

0.00        


        

        

        

31019        

其他交通工具购置        

0.00        


        

        

        

31099        

其他资本性支出        

0.00        


        

        

        

399          

其他支出          

0.00        


        

        

        

39906        

赠与        

0.00        


    

    

    


2016年度部门政府性基金收入支出决算表        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

公开07表        

编制单位:中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室        

        

        

        

金额单位:万元        

科目编码        

科目名称        

年初结余和结转        

本年收入        

本年支出        

年末结余结转        

小 计        

基本支出        

项目支出        

       

       

       

合  计        

1        

2        

3        

4        

5        

6        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

注:中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。



    

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表        

        

        

        

        

公开08表        

编制单位:中国人民政治协商会议绍兴市上虞区委员会办公室        

        

金额单位:万元        

(一)项目支出        

预算数        

执行数        

(二)相关统计数        

       

“三公”经费支出        

39.25        

18.47        

  1.因公出国(境)团组数(个)        

0        

  1.因公出国(境)费        

0.00        

0.00        

  2.因公出国(境)人次数(人)        

0        

  2.公务用车购置及运行维护费        

18.82        

15.42        

  3.公务用车购置数(辆)        

0        

    (1)公务用车购置费        

0.00        

0.00        

  4.公务用车保有量(辆)        

10        

    (2)公务用车运行维护费        

18.82        

15.42        

  5.公务接待批次(个)        

10        

  3.公务接待费        

20.43        

3.06        

  6.公务接待人次(人)        

108        

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。        

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