中国人民政治协商会议

绍兴市上虞区委员会办公室2017年部门预算

一、政协绍兴市上虞区委员会办公室概况

（一）主要职能

１、负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；

２、负责起草有关综合性报告、审核各类文稿；

３、负责文书、档案、信访、保卫、保密工作及人事工作；

４、负责行政经费的申请、管理、审核工作及后勤事务和接待；

5、负责各专委、联络组的活动联系及会务；

6、协助各专委、联络组制订年度计划和开展工作总结；

7、为各专委、联络组的活动提供有关服务；

8、统筹安排省政协、绍兴市政协在虞有关活动；

９、协助专委、联络组写好调研报告的集体提案；

10、搜集、综合各类重要信息；

11、完成政协领导交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协绍兴市上虞区委员会办公室部门预算只包括本级预算。

二、政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，政协绍兴市上虞区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户拨款、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等。政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年收支总预算544.05万元。

（二）关于政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年收入预算情况说明

政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年收入预算544.05万元，其中：一般公共预算拨款收入544.05万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户拨款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年支出预算情况说明
　　政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年支出预算544.05万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出473.5万元、教育支出6.5万元，社会保障和就业支出64.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出350.40万元，日常公用支出53.17万元，项目支出140.48万元。

（四）关于政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年财政拨款收支总预算544.05万元。包括：一般公共预算拨款收入544.05万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出473.5万元、教育支出6.5万元，社会保障和就业支出64.05万元、结转下年0万元。

（五）关于政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年一般公共预算当年拨款544.05万元，比2016年执行数增加85.6万元，主要是人员工资正常增长和社会保障和就业支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

         一般公共服务支出（类）473.5万元，占87.03%；教育支出（类）6.5万元，占1.20%；社会保障和就业支出（类）64.05万元，占11.77%。

         3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）事务339.52万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）事务38.28万元，主要用于网站维护、接待省、绍人大及兄弟县（市）来虞考察经费、文史资料费、单位公共交通费等方面的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务18.5万元，主要用于政协常委会议、主席会议等各类会议方面的项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）事务44.5万元，主要用于委员考察调研及开展各类委员活动等项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）事务14万元，主要用于政府部门评议费、专题协商经费等项目支出。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）事务18.7万元，主要用于行政关系未迁入公用经费的项目支出。

（7）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务6.5万元，主要用于人员教育培训支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务19.47万元，主要用于离休人员离休工资等支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务31.85万元，主要用于在职人员社会养老保险缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务12.74万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

      （六）关于政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年一般公共预算基本支出403.57万元，其中：

人员经费350.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费53.17万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年政府性基金预算支出情况说明

政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于政协绍兴市上虞区委员会办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年安排0万元。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算23.55万元，比上年增长15.27%。主要用于接待省、绍人大及兄弟县（市）来虞考察等支出。增加的主要原因是预计2017年来虞考察批次会有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是2016年实行公务用车改革，已经不存在公务用车，因此不产生相关费用。

（九）    其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2017年政协绍兴市上虞区委员会办公室各单位政府采购预算总额10.9万元，其中：政府采购货物预算5.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

2.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，政协绍兴市上虞区委员会办公室所属各预算单位共有车辆10辆，其中应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

          3.绩效目标设置情况

        2017年政协绍兴市上虞区委员会办公室80万元以上的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算无80万元以上的项目。

三、名词解释

      （一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      （二）专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

      （三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

      （四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      （五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

      （六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      （七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      （八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

      （九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      （十）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

      （十一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）未单独设置项级科目的其他项目支出。

      （十二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）指反映各级政协召开政治协商会议，如常委会议和主席会议的支出。

      （十三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）指反映政协委员参加各类视察的支出。

      （十四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

      （十五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）指反映上述项目以外的其他政协事务支出。

      （十六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

      （十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

      （十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      （十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。